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内部控制
  • 1、产品综述

    (1)内部控制体系建设

    满足国资委、财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等机构关于内部控制的要求,在对企业内部控制进行全面辨识和评估的基础上,建立一套完整、规范的内部控制体系文件,形成一套常态化的内部控制运行机制,用“确定性”的规则来应对“不确定性”的风险,提升公司管理水平。

    (2)内部控制自我评价

    在监管要求的驱动力下,结合企业内控成熟度现状,以内控五要素为基础评价框架,以企业重大重要风险为关键导向,对企业的关键业务流程、控制措施的设计完整性和控制有效性、恰当性开展具体评价,提高不同管理层级对内部控制的意识和自我责任,让内审资源更关注高风险领域。

    2、成果目录

    开展内部控制体系建设,包括但不限于提供以下服务:

    •内控框架目录、编码规则设计

     •内部控制管理办法 

    •风险控制矩阵(RCM)

     •流程图;权限指引表

     •不相容岗位说明

    •内部控制手册(总册)

    •内部控制手册(流程分册)

     •管理体系现状诊断报告

    •指导各部门开展制度及流程优化

    3、技术路线

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